CHEN 追問

2021-08-12 14:30

我這有稅收繳款書，我們公司是做工程的，我還是沒明白您說的意思

郭老師 解答

2021-08-12 14:34

你只需要做交納的分錄，不需要計提。

CHEN 追問

2021-08-12 14:37

不計提的話稅金的科目不會有余額嘛

郭老師 解答

2021-08-12 14:37

會有余額，但是你月末的時候你算一下你的銷項減去進項再結轉增值稅計提附加稅不就可以啦。

CHEN 追問

2021-08-12 15:02

那預繳的個人所得稅怎么辦，因為是工程預繳的，又沒有工資，，，咋平呢

郭老師 解答

2021-08-12 15:03

你好，稅務局，這個個稅允許你們抵扣嗎？

郭老師 解答

2021-08-12 15:03

去抵扣，一直掛賬就可以不允許抵扣，做到工程施工里面。

CHEN 追問

2021-08-12 15:17

沒有工資怎么抵扣啊

郭老師 解答

2021-08-12 15:21

一直掛著，以后有工資再抵扣不就可以啦，還有你們辦公室的人也沒有工資嗎？

CHEN 追問

2021-08-12 16:24

有工資啊，但是這樣不就跟個稅申報那里不一致了嗎

郭老師 解答

2021-08-12 16:28

你工資申報需要繳納100，然后已經預交了20載已交納，里面減去20只交80不就可以啦。