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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-08-12 10:42

企業所得稅：憑外管證，預征0.2%，沒有外管證的2%
增值稅：一般納稅人預征2%，小規模預征3%
個稅：預征0.8%-1%不等
 
 
 
借：稅金及附加 貸：應交稅費-個稅/附加稅
 借：應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業所得稅 貸：銀行存款
 
 
 

格格 追問

2021-08-12 10:51

那我下個月發生增值稅，附加稅，所得稅后又怎么做分錄呢

軼塵老師 解答

2021-08-12 10:56

借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預繳增值稅

格格 追問

2021-08-12 11:13

計提的附加稅怎么做分錄

軼塵老師 解答

2021-08-12 11:15

附加稅已經在增值稅哪里抵扣了

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