飄 追問

2021-08-11 16:02

做了還是不平，不知道是不是分錄做錯了，老師麻煩把分錄告訴我一下好嗎？

宋生老師 解答

2021-08-11 16:03

你好！你借營業外支出 貸應付職工薪酬

飄 追問

2021-08-11 16:04

是這樣做的還是不平，

宋生老師 解答

2021-08-11 16:05

你好！你把你的明細賬發來看下

飄 追問

2021-08-11 16:08

這樣做余額表里工資反而?一分錢

宋生老師 解答

2021-08-11 16:12

你好！明白了。那你改成，借應付職工薪酬 貸營業外收入

飄 追問

2021-08-11 16:14

就標框的一分錢

飄 追問

2021-08-11 16:17

金額是負數還是正數

宋生老師 解答

2021-08-11 16:17

你好！按你給的這個，應該是借營業外支出 貸應付職工薪酬 0.01

飄 追問

2021-08-11 16:20

這兩個金額都是負數對吧

宋生老師 解答

2021-08-11 16:22

你好！不是負數了，你這個表上也是正數

飄 追問

2021-08-11 16:24

這樣調完后還多3分錢了，原來多一分錢的

宋生老師 解答

2021-08-11 16:27

你好！營業外支出是計入借方，不是貸方

飄 追問

2021-08-11 16:29

是兩個科目金額方向反了嗎

宋生老師 解答

2021-08-11 16:31

你好！是的。借貸方反了

飄 追問

2021-08-11 16:39

不管是正數還是負數都不平，把利潤表里營業外支出的一分錢去掉就平了，是什么問題呢

宋生老師 解答

2021-08-11 16:40

你好！這個要看你當時那個營業外支出的分錄是怎么樣的。

飄 追問

2021-08-11 16:42

就是我發圖給你那樣做的，你說金額方向反了又改了方向

宋生老師 解答

2021-08-11 16:44

你好！你是先做了分錄，然后出現的那個表有1分不平
還是先不平，然后做了那個分錄？
另外，你直接改表當然是會平了啊。但是你表要根據你的憑證來才行啊