?? ?? 追問

2021-08-10 20:06

已經報銷給個人了

?? ?? 追問

2021-08-10 20:07

已經給對方了，不是給個人

?? ?? 追問

2021-08-10 20:09

咨詢服務費來的

?? ?? 追問

2021-08-10 20:09

虛假發票

?? ?? 追問

2021-08-10 20:24

老師回下我嗎

?? ?? 追問

2021-08-10 20:38

老師在等著你答案做賬呢

QQ老師 解答

2021-08-10 22:15

你好，為什么是虛假發票？你不是給對方對公付款了嗎？

?? ?? 追問

2021-08-10 22:20

稽查局查到

QQ老師 解答

2021-08-11 06:53

你好！你們取得了發票，也對公給對方付款了，還是轉給了個人？直接轉到營業外支出。調整匯算清交表，這個營業外支出不可以，企業所得稅先抵扣就可以。

?? ?? 追問

2021-08-11 09:25

我們是免稅的醫療機構，就讓我們調賬，之前是出管理費用咨詢費了，付給對方了。不是給個人報銷，那現在不懂怎樣做

?? ?? 追問

2021-08-11 09:25

老師你說的不明白

?? ?? 追問

2021-08-11 09:29

怎樣轉？老師你回信息好慢

QQ老師 解答

2021-08-11 09:44

你好！把管理費用轉營業外支出就可以。

?? ?? 追問

2021-08-11 09:49

是借營業外支出貸管理費用嗎？那我匯算清繳是不是要改回填營業外支出？

?? ?? 追問

2021-08-11 10:00

但是是去年的費用了！沖本年損益不合適吧

QQ老師 解答

2021-08-11 10:04

你好！調整匯算清繳表就可以

?? ?? 追問

2021-08-11 10:07

21年要做沖結轉損益賬嗎？

QQ老師 解答

2021-08-11 10:16

你好！借其他應收款貸以前年度損益調整就可以

?? ?? 追問

2021-08-11 10:18

不用做沖管理費用，貸銀行，再借營業外支出，貸銀行嗎

?? ?? 追問

2021-08-11 10:21

你出其他應收款怎樣收回？

QQ老師 解答

2021-08-11 12:55

你好，跨年調整的話，就不用原分錄了。