伽伽那52 追問

2021-08-10 14:06

好的，謝謝

立紅老師 解答

2021-08-10 14:09

不客氣的，祝您 學習愉快；

伽伽那52 追問

2021-08-10 14:45

老師買消防器材是6月，貨到沒有開票，7月開票過來了，請問這個要怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-08-10 14:46

同學你好，如果6月已經計入費用，將發票附在6月的憑證就可以；

伽伽那52 追問

2021-08-10 14:48

開票后不用再做處理，直接把票附在后面就可以是這樣嗎

立紅老師 解答

2021-08-10 14:54

同學你好，是這樣的；

伽伽那52 追問

2021-08-10 14:58

買了兩次器材，第一次沒有發票，已做帳，第二次買器材的時候有票，而且把第一次的一起開在里面，這下要怎么做呢??

立紅老師 解答

2021-08-10 15:01

同學你好，第二次按實際購入的金額計入管理費用；然后將發票復印，將復印件附于6月的憑證；原件附于7月的憑證；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:04

開票是增值稅專用票，可以抵扣的

立紅老師 解答

2021-08-10 15:06

同學你好，是可以抵扣的；
按發票的稅額計入進項稅額中；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:11

不知道怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-08-10 15:12

同學你好
借，管理費用一
借，應交稅費一應增一進項
貸，銀行存款；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:21

嗯，老師，第二次我知道這樣做  問題是第二次來票的金額大于第二次購買的金額，他包涵第一次的購買金額，我就不知道怎么做了 

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:23

第一次640，我做了借管理費用，貸庫存現金，第二次實付金額2203，開票金額2843，包涵第一次  我不知道怎么做

立紅老師 解答

2021-08-10 15:23

同學你好，如果是簡化的辦法，就是將6月的分錄紅沖，然后按這個發票全額計入7月的費用和進項稅；這個是最簡單 的辦法；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:44

老師，我這里肯定還有好多這種現在是收據，以后會有票沖銷的，要怎么做分錄呢，有些是以后自己去開票，有些事供應商以后會來票，這些收據一般都是零星開支，和辦公用品  我現在怎么做賬呢  以后來票又怎么做呢  麻煩老師指導一下

立紅老師 解答

2021-08-10 15:45

同學你好，
收據現計入預付賬款，等收入發票時沖減預付賬款同時計入費用就可以；

伽伽那52 追問

2021-08-10 15:52

好的，謝謝

立紅老師 解答

2021-08-10 15:53

不客氣的，祝您 學習愉快；