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老師好！我們是房地產公司 ！二十年前我們銷售一套房子！當時沒有開發票！現在客戶要求我們補開發票給他，拿去抵扣！這樣合理嗎！我們公司是一般納稅人，只有一套帳，要是不合理 我們也要給她開發票。怎么操作？請老師盡量回答詳細一些！謝謝老師
海郡
于2016-12-18 13:54 發布 ??1067次瀏覽
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歐老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2016-12-18 14:01
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精選問題
退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額，全額轉出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄：借記 “主營業務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好，你們是個體戶嗎還是什么 答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公 問
您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協議，把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此 問
這個必須要的，都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好，也是可以的 你們可以先暫估入賬，之后收到發票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的 答
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
海郡 追問
2016-12-18 14:12
海郡 追問
2016-12-18 14:30
歐老師 解答
2016-12-18 13:57
歐老師 解答
2016-12-18 14:05
歐老師 解答
2016-12-18 14:27
歐老師 解答
2016-12-18 14:45