老師，我們每個月上半月從基本戶扣社保，月底計提工資，次月初發工資，請問社保怎么做賬務處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-17 14:26

公司部分怎么寫分錄？扣的時候需要計提嗎？

鄒老師解答

2016-12-17 14:24

借；管理費用等科目其他應收款貸；應付職工薪酬
借；應付職工薪酬貸；銀行存款其他應收款

鄒老師解答

2016-12-17 14:29

你好，公司部分計入管理費用，個人部分計入其他應收款
這個就是計提，扣繳的分錄

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