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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-07-24 18:23

同學你好！這個是只能開普票  0稅率的   現在不交增值稅
實際消費時   交增值稅的

二寶靚媽 追問

2021-07-24 18:28

所有就沒有待轉銷項稅了，如果有待轉銷項稅，票已經開了，下個申報期就得繳稅，實際消費下下個月才發生，那點銷項稅如果等到下下個月再交，不就晚了嗎

許老師 解答

2021-07-24 18:29

這個不用做的啊  就是
借：銀行存款
    貸：預收賬款

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相關問題討論
你好，你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好，一般情況下，小規模納稅人按照銷售額乘以3%就是應交增值稅，
2019-03-02 16:15:08
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好！其實你說的這2種都不規范
2019-04-02 15:50:47
不可以 增值稅結轉分錄： 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-04-02 15:49:28
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