學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:26

沒做呢？今天做2月份的賬

郭老師 解答

2021-07-22 15:28

你好在幾月份做的支付？

學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:30

3月份支付的

郭老師 解答

2021-07-22 15:32

做二月份的，一月份沒有做的話，借管理費用貸其他應付款。這個金額是兩個月的。

郭老師 解答

2021-07-22 15:32

三月份付款，借其他應付款貸，銀行存款。然后做一個分攤的，借管理費用貸其他應付款。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:34

如果二月份法人代付款怎么做賬？

郭老師 解答

2021-07-22 15:34

借預付賬款貸其他應付款。然后分攤兩個月的借管理費用，貸預付賬款。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:37

第一種情況發票金額是12000元，攤銷2000元，跟發票不符啊

郭老師 解答

2021-07-22 15:38

你好
安月做
做到12月份他就一致了。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:40

如果是專票跟認證金額不一致啊

郭老師 解答

2021-07-22 15:43

專票的情況下，進項只能一次做借預付賬款進項貸，其他應付款做這個。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:46

不太明白，專票2021年全年租金10500元，稅款500 ，3月份付的款，分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2021-07-22 15:47

如果二月份法人代付款怎么做賬？
2021-07-22 15:34

郭老師 解答

2021-07-22 15:47

幾月份開的發票是一月份嗎？

學堂用戶_ph679507 追問

2021-07-22 15:57

2月份，租金時間1-12

郭老師 解答

2021-07-22 15:59

二月份借管理費用（1-2月份租金）
進項（發票稅額）
貸其他應付款

郭老師 解答

2021-07-22 15:59

三月份借其他應付款貸銀行（一年的）

郭老師 解答

2021-07-22 15:59

然后做一個分攤
借管理費用貸其他應付款
一個月的