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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-22 16:50

1月份借預付貸銀存,二月份收到發票不用做,四月份開始做借管理費用貸預付按月攤銷,五-9月份都要做這個分錄,金額就是發票金額/6

煙花懿冷 追問

2019-03-22 16:51

噢,老師,我是1、先付款,借:其他應收款 貸:銀行,2、第二個月開出發票,借;預付賬款 貸:其他應收款,3、攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款,您看1、2步分錄不對吧?

煙花懿冷 追問

2019-03-22 16:53

二月收到發票不做賬,發票怎么辦呢?放在一月付款后面不行吧?放二月又沒做賬?是不是應該放4月,開始攤銷的憑證后呢?

郭老師 解答

2019-03-22 17:30

第二個月開出發票不用做賬了 
你分攤貸其他應收款,你支付做的其他應收款

郭老師 解答

2019-03-22 17:30

發票放到四月份就可以

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1月份借預付貸銀存,二月份收到發票不用做,四月份開始做借管理費用貸預付按月攤銷,五-9月份都要做這個分錄,金額就是發票金額/6
2019-03-22 16:50:04
你好 需要攤銷 付款的時候走借方預付賬款貸方銀行 按租期分攤 借方管理費用貸方預付賬款
2019-03-22 16:24:41
你好可以這么做的
2021-04-10 10:13:36
老師怎么沒有看到你付款的分錄呢?你是幾月份付款的?
2020-03-17 23:25:49
對的,你的理解是正確的
2020-03-17 22:40:58
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