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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-14 11:50

我是購買方給銷售方開具的紅字發(fā)票   是怎么處理呀

陶陶 追問

2016-12-14 13:29

我是購買方 借方 是應付賬款嗎   不應該是應收嗎

吳月柳 解答

2016-12-14 11:46

借：應收賬款  貸：主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅（全部用負數(shù)表示金額）

吳月柳 解答

2016-12-14 11:55

借：應付賬款 貸：庫存商品  應交稅費-進項稅額轉出

吳月柳 解答

2016-12-14 13:31

你們之前把貨款全部付了嗎？如果是可以用應收，如果沒付就用沖減應付。

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相關問題討論
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（全部用負數(shù)表示金額）
2016-12-14 11:46:31
你好！ 購買方也是做一個和原來的分錄，金額是負數(shù)，就可以了
2020-01-29 11:35:34
你好！你上個月正常做收入，然后本月開紅字發(fā)票，也是一樣做銷售的分錄，只是金額寫負數(shù)。 然后新開的發(fā)票，也是做同樣的分錄，只是金額寫正數(shù)
2019-07-16 11:22:55
同學你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的；
2021-04-06 14:21:37
你好可以的 借以前年度損益調(diào)整 銷項稅額 貸銀行存款或應收賬款
2021-12-20 17:44:40
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