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送心意

CPA文文老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師,稅務師

2021-07-18 23:10

同學你好
1：其他權益工具投資，會計上賬面價值大于計稅基礎
應該確認遞延所得稅負債
借：其他綜合收益  400*15%=60
     貸：遞延所得稅負債    60
政府補助
借：銀行存款  800
      貸：遞延收益 800  這是個負債
賬面價值是800
計稅基礎=800-800=0 （因為當期繳納所得稅，未來就不用繳納了

End 追問

2021-07-19 09:02

你好，老師，我想知道的是三個圖中，有關補助相關的遞延收益的計稅基礎分別是？

CPA文文老師 解答

2021-07-19 09:04

同學你好
1：這3個題的表述是一致，都是收到政府補助的時候稅法讓計入應納稅所得額。
所以他們的計稅基礎都是0

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好： 咱們提供下完整的題目信息，便于老師根據題目進行解答。
2021-05-11 10:06:23
你好 你看下支付的價款是850；其中包括了10萬的交易費用 。說明 這個計稅基礎總的就是850 。 這個10萬已經包括在計稅基礎里面去了 。 你不要在單獨去加10萬了。 就重復了。 你看下題目里面的字面意思理解 。
2020-08-01 10:42:44
您好，計稅基礎等于1019.33*1.05-1000*0.06。
2020-07-27 09:14:11
全部與你第一列的數據相同填列，屬于清算的稅務報表
2017-08-30 13:01:37
您好！特殊性稅務處理，計稅依據不變，還是原來的計稅基礎7元
2022-03-27 16:12:07
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