老師，季度預(yù)交企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)算嗎

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-13 16:28

奧，目前沒(méi)有繳納過(guò)所得稅，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)數(shù)字是一樣的。
1.2016年1月份是籌建期，利潤(rùn)總額為-40630.56；請(qǐng)問(wèn)我要把這個(gè)算在第一季度的利潤(rùn)里嗎？還是放在籌建期？
2.2015年全年共籌建開(kāi)辦費(fèi)362121.62元，當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)16年企業(yè)所得稅的時(shí)候是填在彌補(bǔ)以前年度損失嗎？是分三年，再按月算嗎？
3.3月份利潤(rùn)總額本年累計(jì)為-111259.19元；6月份利潤(rùn)總額本年累計(jì)為-260915.11；9月份利潤(rùn)總額本年累計(jì)為73965.44元；11月份利潤(rùn)總額本年累計(jì)為12828.99元。整體情況就是這樣，請(qǐng)問(wèn)需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎？

雨萱麻麻追問(wèn)

2016-12-13 16:48

虧損彌補(bǔ)明細(xì)表什么時(shí)候填呢。

鄒老師解答

2016-12-13 16:21

你好，是利潤(rùn)總額

鄒老師解答

2016-12-13 16:43

1，計(jì)入籌建期
2，填寫(xiě)在虧損彌補(bǔ)明細(xì)表
3，不需要預(yù)交

鄒老師解答

2016-12-13 16:53

匯算清繳的時(shí)候

精選問(wèn)題

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直接領(lǐng)用的，可以不入庫(kù)的，但是需要使用部門(mén)驗(yàn)收簽字，計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi) 答
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借：銀行存款貸：利潤(rùn)分配-未分配答
收稅點(diǎn)的話(huà)是3998乘以增值稅稅率13%，附加稅6%，企業(yè) 問(wèn)

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老師早上好！請(qǐng)問(wèn)公司員工出差，有一張高鐵票沒(méi)打印問(wèn)

你好，抬頭開(kāi)公司名稱(chēng) 答

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