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CPA文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-16 19:15

同學(xué)你好
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是不影響遞延所得稅,僅僅是在應(yīng)納稅所得額中加計(jì)扣除75%

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這個(gè)不存在說(shuō)確認(rèn)遞延所得稅的問(wèn)題,只是說(shuō)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致,才會(huì)出現(xiàn)所提稅的問(wèn)題,就是攤銷的金額沒(méi)有按稅法規(guī)定處理,會(huì)存在遞延所得稅的問(wèn)題
2019-07-13 14:58:46
一樣的哦 這個(gè)也不能確認(rèn)遞延的 企業(yè)盈利的話 在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)基數(shù)時(shí),直接減去,就可以啦
2019-12-29 14:32:14
同學(xué)你好 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是不影響遞延所得稅,僅僅是在應(yīng)納稅所得額中加計(jì)扣除75%
2021-07-16 19:15:34
你好,它屬于可抵扣暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 因?yàn)樗某跏即_定不是產(chǎn)生于企業(yè)合并,即不影響利潤(rùn)總額,也不影響應(yīng)納稅所得額
2020-07-24 15:33:46
不用的,因?yàn)檫@個(gè)不是暫時(shí)性差異,屬于永久性差異,對(duì)以后期間沒(méi)有影響,所以不涉及確認(rèn)遞延所得稅。
2020-02-13 16:49:40
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