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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-12 17:35

你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時:

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額

  2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  二、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  (1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。

  (2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,則先做下面分錄:

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

  繳納時 :

  借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

沁沁 追問

2021-07-12 22:37

請問老師,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項?什么時候3?

紫藤老師 解答

2021-07-13 15:12

你好,月末的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01
你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   二、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   (1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。   (2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,則先做下面分錄:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   繳納時 :   借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52
您好,這個是可以的,能
2024-05-29 16:05:51
同學(xué)你好 沒有足夠的進(jìn)項
2024-05-24 16:14:20
你好這個一般稅局要求按13% 做銷售處理,這個,那需要看你們地區(qū)查不查,不查 可以,查就不好說了,查一般是不行的,
2021-07-24 09:54:05
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