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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-12 17:35

你好,1、結轉進項時:

  借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

  貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額

  2、結轉銷項時:

  借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

  貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

  二、結轉進項稅轉出時

  借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

  貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

  (1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。

  (2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,表示應該繳納的,則先做下面分錄:

  借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

  貸:應交稅費——未交增值稅

  繳納時 :

  借: 應交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

沁沁 追問

2021-07-12 22:37

請問老師,什么時候結轉進項和銷項?什么時候3?

紫藤老師 解答

2021-07-13 15:12

你好,月末的時候可以結轉

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相關問題討論
一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01
你好,1、結轉進項時:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額   2、結轉銷項時:   借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額   貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   二、結轉進項稅轉出時   借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出   貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   (1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。   (2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,表示應該繳納的,則先做下面分錄:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   貸:應交稅費——未交增值稅   繳納時 :   借: 應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52
您好,這個是可以的,能
2024-05-29 16:05:51
同學你好 沒有足夠的進項
2024-05-24 16:14:20
你好這個一般稅局要求按13% 做銷售處理,這個,那需要看你們地區查不查,不查 可以,查就不好說了,查一般是不行的,
2021-07-24 09:54:05
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