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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2021-07-09 11:29

后面補做支付分錄就平了

?? 追問

2021-07-09 11:33

做什么分錄呢,現在是其他應收多了

吳少琴老師 解答

2021-07-09 11:35

是收員工收多了嗎,紅沖原來的分錄

?? 追問

2021-07-09 11:37

之前做了一筆借應收社保費,后來發工資忘記收了

?? 追問

2021-07-09 11:37

導致現在應收社保費多出來了

吳少琴老師 解答

2021-07-09 11:38

按這個月多扣回來就可以了   借應付職工薪酬 貸其他應收款

?? 追問

2021-07-09 11:48

是分開一個人一個人的做還是可以統一做一個分錄

吳少琴老師 解答

2021-07-09 12:23

是分開一個人一個人的做還是可以統一做一個分錄
統一

上傳圖片 ?
相關問題討論
后面補做支付分錄就平了
2021-07-09 11:29:35
您好,直接做憑證,借;其他應付款-社保,貸;其他應收款-社保,按其他應收款-社保的余額轉。
2017-06-29 10:46:30
因為你發五月工資時扣了六月的社保了,所以有借方50余,本來要有650的余額才對
2017-08-28 16:40:48
您好!可以的。沒什么問題。
2016-06-23 10:05:11
您好,先交后扣的,記入其他應收款,先扣后交的,記入其他應付款。
2018-08-21 16:50:36
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