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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-07-08 11:29

你好,你們社保繳交了沒有,

?? 追問

2021-07-08 11:31

已經繳納

?? 追問

2021-07-08 11:32

我做賬只做計提,忘記支付

莊老師 解答

2021-07-08 11:40

你好,那這個要補作分錄,借應付職工薪酬--社保費,貸銀行存款

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相關問題討論
您好 社保費要計提 借:應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 貸:銀行存款
2019-07-16 15:13:25
你好,你們社保繳交了沒有,
2021-07-08 11:29:39
你好,同學。通常是當月計提,次月支付的。
2019-12-08 12:52:11
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-08-02 17:09:12
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2018-12-13 10:16:40
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