老師，A公司幫B公司員工繳納社保，因為A公司的社保賬戶未開通，A公司繳納的社保費能進入管理費用么

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2021-07-07 09:13

你如果說是幫忙繳納的話，你這個就不能放管理費用，你是作為代收代付通過其他應付款處理。

偶爾，小澎湃追問

2021-07-07 09:49

B公司的員工到我們廠來上班，我們因為社保賬戶未開通，就還在B公司繳納的，這種怎么做賬

陳詩晗老師解答

2021-07-07 10:00

那你
借，管理費用deng，
貸，應付職工薪酬
支付時
借，應付職工薪酬
其他應收款
貸，銀行存款

偶爾，小澎湃追問

2021-07-07 10:08

這個年底匯算清繳要不要扣除

陳詩晗老師解答

2021-07-07 10:33

你這種不能扣除，不是你的戶頭繳納的

偶爾，小澎湃追問

2021-07-07 11:30

老師，就是剛才問的問題，B公司怎么做賬

陳詩晗老師解答

2021-07-07 11:46

前面給你的賬戶處理就是B公司的賬務處理，同學，就管理費用這個。

偶爾，小澎湃追問

2021-07-07 12:01

那A公司怎么做賬呢

陳詩晗老師解答

2021-07-07 12:32

借，銀行存款
貸，其他應付款
支付，相反分錄

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