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菁老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-06-27 21:10

會計寶寶 
稅收滯納金支出是是永久性差異

菁老師 解答

2021-06-27 21:19

負債計稅基礎(chǔ)=負債賬面價值-未來期間可稅前扣除金額
由于稅收滯納金100，屬于永久性差異，未來期間允許稅前扣除金額為0
所以，計稅基礎(chǔ)=100-0=100

菁老師 解答

2021-06-27 21:19

會計寶寶 可以幫忙點個5星好評嗎 嘻嘻(*^ω^*)

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相關(guān)問題討論
會計寶寶 稅收滯納金支出是是永久性差異
2021-06-27 21:10:32
同學你好！是的 是在稅法角度? 認可的價值問題哦
2021-06-27 18:26:13
您好！特殊性稅務(wù)處理，計稅依據(jù)不變，還是原來的計稅基礎(chǔ)7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計稅基礎(chǔ)是直接扣除折舊的，這里的計算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
同學你好 1：其他權(quán)益工具投資，會計上賬面價值大于計稅基礎(chǔ) 應(yīng)該確認遞延所得稅負債 借：其他綜合收益 400*15%=60 貸：遞延所得稅負債 60 政府補助 借：銀行存款 800 貸：遞延收益 800 這是個負債 賬面價值是800 計稅基礎(chǔ)=800-800=0 （因為當期繳納所得稅，未來就不用繳納了
2021-07-18 23:10:46
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