老師我是小規模公司上個季度確認了無票收入借：應收賬款貸：主營業務收入這個收入在企業所得稅確認了申報了我怕下個月要開發票所以報上個季度增值稅沒有確認進去我4月份開了這筆收入的發票想問老師賬務怎么處理呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-06-26 11:34

你好去改下你申報表；先報無票收入報稅；如果后面開票你在去紅沖無票收入在按開票來報就行了。

ゆ＇無處宣泄~ ·的青春追問

2021-06-26 11:41

老師是改什么的申報表企業所得還是增值稅的我之前的分錄借：應收賬款貸：主營業務收入 4月份收回欠款借：庫存現金貸應收賬款老師說紅沖怎么沖呢

meizi老師解答

2021-06-26 11:45

你好你賬上做了收入了。你賬上處理下借主營業務收入貸應交稅費-應交增值稅。同時去修改上季度的增值稅申報表和企業所得稅以及財務報表

精選問題

退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔問

能分清用于該筆免稅業務的進項稅額，全額轉出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額。會計分錄：借記 “主營業務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 。納稅申報增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人問

你好，你們是個體戶嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公問

您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協議，把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問

這個必須要的，都這算到0時點答
老師您好公司要幫忙過一筆業務跟客戶簽了幾個問

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的答

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