石頭剪刀布 追問

2021-06-22 15:47

老師，是他們給我們開負數票吧

立紅老師 解答

2021-06-22 15:59

同學你好，是他們給我們開負數票吧——是的；

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 16:01

那老師，我們2018年以前是一般納稅人，2020年改成小規模，那退回的配件有2018年，也有2020年的，那怎么處理

立紅老師 解答

2021-06-22 16:12

同學你好，是需要分開開紅字發票的；

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 16:19

老師，能具體說說嗎？

立紅老師 解答

2021-06-22 16:21

同學你好，就是18年開一張紅字發票，20年退的部分再開一張紅字發票，按當初藍字發票的信息開；

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 16:24

賬務怎么處理？

立紅老師 解答

2021-06-22 16:35

同學你好，退回的部分是沖減庫存商品和進項稅額；

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 16:44

老師，我們現在是小規模，開2018年票也要沖減進項稅額是嗎？

立紅老師 解答

2021-06-22 16:49

同學你好
開2018年票也要沖減進項稅額是嗎？——18年不是一般納稅人么，那時已經是計入進項了，所以現在是要沖減或做進項轉出

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 17:54

老師，我們轉成小規模后，就把進項稅放到待抵扣科目里面了

立紅老師 解答

2021-06-22 19:28

同學你好，進項放入待抵扣應是沒有抵的部分，18年這個應是已經做進項抵扣過了

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 20:38

老師，那是進項稅轉出嗎？

立紅老師 解答

2021-06-22 20:41

同學你好，是進項轉出，

石頭剪刀布 追問

2021-06-22 20:43

老師，18年的是不是我們要開專票負數票，20年要開普票的負數票呢？我是18是一般納稅人，20年是小規模

立紅老師 解答

2021-06-23 09:25

同學你好，需要看當初取得的是什么票，如果當初取得的是專票，就是專票負數

石頭剪刀布 追問

2021-06-23 09:32

老師，如果我們還有2萬的配件欠人家的款，沒有付，老師，這部分怎么開票？

立紅老師 解答

2021-06-23 09:36

同學你好
這個應是對方給您方開票呢？