老師請問下供應商給10月份給我們開票后對方下賬現金，實際我們沒付款，可是我們12月份想要把款打到對方公戶，對方讓我們給現金，我讓對方調賬，對方要是調整要怎么調呢

答： 你好，對方直接做更正就可以了，借：銀行存款 貸：現金或者將他之前做錯的沖銷掉。

老師請問一下，我公司有個供應商有總分倆個公司，付款開票倆個公司都有，就是付款和開票的金額不相等，這倆家的付款能不能直接調整呀

答： 這個的話 是可以的 對外的話 可以將他們視為一家 應付賬款明細 直接調整哈

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好，老師和供應商對賬時，我們公司欠供應商的應付賬款少了0.01元，需要怎么調整？

答： 你好，看下那個發票是不少做了一分錢