老師，購(gòu)入貨物沒(méi)有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本嗎

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-17 13:11

那你這個(gè)沒(méi)有取得發(fā)票是不能扣除的。

bloly 追問(wèn)

2021-06-17 13:26

這個(gè)不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)，在計(jì)算所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2021-06-17 15:03

不用調(diào)整，只有你這個(gè)影響利潤(rùn)的時(shí)候才需要調(diào)整。

bloly 追問(wèn)

2021-06-18 10:36

沒(méi)取得購(gòu)物發(fā)票，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)不能扣除其成本，肯定影響利潤(rùn)啊，平時(shí)計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)沒(méi)有考慮所得稅，只有征期才會(huì)考慮，所以不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)，但影響稅務(wù)上的利潤(rùn)啊，應(yīng)該要將會(huì)計(jì)利潤(rùn)做納稅調(diào)增才對(duì)啊

陳詩(shī)晗老師解答

2021-06-18 10:38

你如果當(dāng)初沒(méi)有影響利潤(rùn)你就不調(diào)整啊
只有影響利潤(rùn)時(shí)才調(diào)整

精選問(wèn)題

老師，我想問(wèn)問(wèn)，納稅擔(dān)保的內(nèi)容是什么問(wèn)

納稅擔(dān)保是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意或確認(rèn)，納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟(jì)組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式，為納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的稅款及滯納金提供擔(dān)保的行為答
老師，我們境內(nèi)公司直接控股境外公司，2024年對(duì)境外問(wèn)

你好，這個(gè)不需要的，不用。答
老師，購(gòu)匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問(wèn)

你好，對(duì)于公司做賬，是借銀行存款-美元賬戶，財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，貸銀行存款-人民幣賬戶然后借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，美元賬戶這幾個(gè)金額都是用人民幣來(lái)寫(xiě) 答
老師好，我們交了12萬(wàn)的租金，租了個(gè)農(nóng)場(chǎng) 用于養(yǎng)豬，這問(wèn)

支付租金時(shí)：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金等攤銷(xiāo)租金時(shí) 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租答
老師我想問(wèn)下，之前已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給客戶，發(fā)票的抬頭是問(wèn)

你好，這個(gè)最好讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)委托書(shū) 答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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