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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-11 16:30

好,你看一下,是不是沒有在存貨里面?

春暖花開 追問

2021-06-11 16:32

是的 不在存貨里面,關鍵是我不知道如何才能把合同成本的金額進入存貨里

郭老師 解答

2021-06-11 16:34

有工程結算嗎?如果沒有工程結算的話,工程施工借方余額合計都填寫在囤貨。

春暖花開 追問

2021-06-11 16:37

沒有工程結算 我用的是金蝶標準版軟件,資產負債表是自動計算的

郭老師 解答

2021-06-11 16:38

你找軟件售后,給你設置一下公式,你這個工程師公示自己增加的嗎?

春暖花開 追問

2021-06-11 16:39

我是不想搞得那么麻煩,我錄分錄時做到工程施工--合同成本,月末直接結轉至主營業務成本的,但是這月是沒有開工程票,所以我沒有結轉陳本

郭老師 解答

2021-06-11 16:41

轉不了成本的,
沒有收入,你有成本,這種不合理。

春暖花開 追問

2021-06-11 17:00

還有一種情況是,上月開的工程票,只有收入沒有成本,因為是下月收到的工程款,才給項目負責人撥成本款,這種情況我要如何做賬呢?

春暖花開 追問

2021-06-11 17:15

老師 請忙完回復我

郭老師 解答

2021-06-11 17:37

只有收入沒有成本的時候,你可以暫估一個借工程施工貸應付賬款,借主營業務成本貸工程施工。

郭老師 解答

2021-06-11 17:37

他一個月發票到了,你再紅沖這個工程施工,然后再結轉成本,紅蟲結轉的成本。

春暖花開 追問

2021-06-11 17:40

哦 好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-11 17:40

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,借庫存商品貸銀行存款,這個不會不平的,你沒有做成本的。
2020-06-28 17:04:36
是在直接在資產負債表公式設就可以了
2018-01-12 11:21:30
您好 可以補充結轉成本 然后去稅務大廳更正申報表
2020-01-17 15:54:53
你好,需要把開發成本余額,在資產負債表的存貨欄次體現,這樣報表數據才會平衡的
2021-11-06 09:14:33
你這個結轉了沒有呢
2021-10-28 10:30:12
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