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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-28 17:04

你好,借庫存商品貸銀行存款,這個不會不平的,你沒有做成本的。

回憶的沙漏 追問

2020-06-28 17:05

我借了工程施工,然后沒有結轉工程結算,不懂為什么報表不平,要怎么查詢問題出現在哪里

郭老師 解答

2020-06-28 17:08

看下工程施工沒有在存貨的吧

回憶的沙漏 追問

2020-06-28 17:09

老師,那這個是要看哪個科目余額?

郭老師 解答

2020-06-28 17:12

你好,資產負債表,存貨。

回憶的沙漏 追問

2020-06-28 17:16

原材料期末余額是平的,就是工程施工期末還有借方余額,金額剛好是報表不平相差的金額

郭老師 解答

2020-06-28 17:17

你好,是不是存貨沒有包含這個工程施工
你算一下。

回憶的沙漏 追問

2020-06-28 17:20

那要怎么才能把這個做平?是不是因為資產負債表公式不對?

郭老師 解答

2020-06-28 17:21

你好,你這個工程施工是自己加上去的嗎?

回憶的沙漏 追問

2020-06-28 17:23

不是,只是這個二級科目是自己加上去的

郭老師 解答

2020-06-28 17:24

那你找下你軟件售后,讓他給你設置一下公式。

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相關問題討論
你好,借庫存商品貸銀行存款,這個不會不平的,你沒有做成本的。
2020-06-28 17:04:36
是在直接在資產負債表公式設就可以了
2018-01-12 11:21:30
您好 可以補充結轉成本 然后去稅務大廳更正申報表
2020-01-17 15:54:53
你好,需要把開發成本余額,在資產負債表的存貨欄次體現,這樣報表數據才會平衡的
2021-11-06 09:14:33
你這個結轉了沒有呢
2021-10-28 10:30:12
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