?? 追問

2021-06-11 11:14

1、借：應付賬款-暫估  723000
      貸：主營業務成本-暫估   723000
2、借：主營業務成本    678692
      貸：應付賬款         678692
3、借：應付賬款      44308
     貸：以前年度調整    44308
4、借：以前年度調整   44308
      貸：利潤分配-未分配利潤    44308
5、借：利潤分配-未分配利潤   8732.51
     貸：應交稅費-企業所得稅  8732.51
6、借：應交稅費-企業所得稅  8732.51
       貸：銀行存款                  8732.51

maize老師 解答

2021-06-11 11:18

不要做主營業務成本，這個你做會影響21年做匯算清繳啊，不建議做這個，

?? 追問

2021-06-11 11:26

你能像我這樣寫下具體的分錄嗎，你這樣跟我說，我不太理解

maize老師 解答

2021-06-11 11:46

借應付賬款-暫估723000-678692貸未分配利潤， 723000-678692 補交所得稅做借未分配利潤，8732.51貸應交稅費，借應交稅費，8732.51貸銀行，還有你小準則沒有以前年度損益調整