淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:02

老師沒開發票 此筆分錄月末不用結轉哈？期間損益也沒有，期間損益也不用結轉到本年利潤哈？

鄒老師 解答

2021-06-09 21:03

你好，沒有確認收入就不需要結轉成本的。
期間損益也沒有，期間損益也不用結轉到本年利潤的

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:04

那如果開了部分發票的話，施工成本按多少金額結轉至施工成本呢？

鄒老師 解答

2021-06-09 21:05

你好，根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉 

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:05

哦 問錯了，那如果開了部分發票的話，施工成本按多少金額結轉至主營成本呢？

鄒老師 解答

2021-06-09 21:05

你好，根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉 

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:08

開的發票收入會不會比計入工程施工科目的金額大呢？那怎么結轉金額

鄒老師 解答

2021-06-09 21:09

你好，開的發票收入可能比工程施工科目的金額大。
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:11

是的、這種情況怎么結轉工程施工金額呢

鄒老師 解答

2021-06-09 21:12

你好

根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
比如100萬的收入對應的成本是75萬，就按75萬結轉
再比如100萬的收入對應的成本是80萬，就按80萬結轉

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:14

這個施工成本金額怎么計算來的呢？

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:15

對應的施工成本金額怎么得來呢？

鄒老師 解答

2021-06-09 21:18

你好
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
比如100萬的收入對應的成本是75萬，就按75萬結轉
再比如100萬的收入對應的成本是80萬，就按80萬結轉
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:26

是的 這個對應成本金額要怎么確定

鄒老師 解答

2021-06-09 21:26

你好
根據開具發票的收入對應的 成本金額結轉
比如100萬的收入對應的成本是75萬，就按75萬結轉
再比如100萬的收入對應的成本是80萬，就按80萬結轉
這個就是確定的方法啊

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:30

就是不知道這100萬里面有多少成本

鄒老師 解答

2021-06-09 21:31

你好，這個需要你單位去計算100萬對應的成本是多少
比如總共工程收入200萬，總的成本金額120萬
那確認收入100萬，對應的成本=120萬*100萬/200萬=60萬 

淡定的萬寶路 追問

2021-06-09 21:34

總收入可以根據工程合同來 那總成本根據哪里來呢？只有確定了總成本才能算出比例

鄒老師 解答

2021-06-09 21:35

你好，總成本就是單位為了這個合同發生的總的支出金額啊