張現凱9368713 追問

2021-06-08 09:07

上個月我們開給客戶的42萬的簡易計稅的

樸老師 解答

2021-06-08 09:10

你們簡易計稅的項目收到專票不能抵扣

張現凱9368713 追問

2021-06-08 09:12

我們沒有收到簡易計稅項目的專票，只是開出去的是簡易計稅的專票，是不是如果抵扣了就需要做進項轉出，如果不抵扣就不要進項轉出？軟件老是提示有  風險

樸老師 解答

2021-06-08 09:22

同學你好
對的
這個需要轉出到成本

張現凱9368713 追問

2021-06-08 09:43

我們沒有抵扣也要做不

樸老師 解答

2021-06-08 09:55

嗯
專票的都要做的

張現凱9368713 追問

2021-06-08 10:23

您的意思是不是說只要我們開了3%的簡易征收的專票就要做進項轉出白

樸老師 解答

2021-06-08 10:30

對的
你們簡易計稅的項目收到專票不能抵扣的