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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-09 20:02

要是用于簡易項(xiàng)目上面需要轉(zhuǎn)出,要是都使用,一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅都用可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出

聽海 追問

2020-03-09 20:05

如果只用在簡易計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)行只是認(rèn)證了還沒有抵扣,怎么處理呢?

maize老師 解答

2020-03-09 20:15

你這個(gè)后面申報(bào)時(shí)候?qū)?yīng)附表2填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,那下面簡易計(jì)稅 轉(zhuǎn)出就可以,之后你做賬做借工程施工 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要是之前那個(gè)只認(rèn)證沒有填寫,那這個(gè)賬上直接做借工程施工,貸應(yīng)付賬款就可以,不需要做轉(zhuǎn)出

聽海 追問

2020-03-09 20:20

好的,謝謝老師!

maize老師 解答

2020-03-09 20:27

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
要是用于簡易項(xiàng)目上面需要轉(zhuǎn)出,要是都使用,一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅都用可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出
2020-03-09 20:02:32
內(nèi)賬需要核算收入,不需要核算進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-10-28 11:25:59
是的啊
2017-10-18 16:40:32
普票又不能抵扣,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-01-03 09:54:24
你好,不能,一般是要分項(xiàng)目計(jì)算抵扣,
2021-03-07 17:05:30
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