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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-01 11:30

借銀行存款貸應交稅費,
借應交稅費貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸利潤分配。

鯉魚戒指 追問

2021-06-01 11:34

我是這么做的,可是我的資產負債表的勾稽關系不正常了,這怎么辦?

郭老師 解答

2021-06-01 11:35

你好,可以忽略這個關系的。

鯉魚戒指 追問

2021-06-01 11:36

老師,什么意思?沒有明白?

郭老師 解答

2021-06-01 11:39

你好,這個攻擊關系不對,可以忽略的。

郭老師 解答

2021-06-01 11:39

這個勾稽關系不對,可以忽略的。

鯉魚戒指 追問

2021-06-01 11:46

老師,還有別的辦法嗎?

郭老師 解答

2021-06-01 11:49

可以修改你的期初未分配利潤。

鯉魚戒指 追問

2021-06-01 11:49

直接沖減所得稅費用,可以不?

郭老師 解答

2021-06-01 11:52

你好不介意你這么做,如果你想看你當年交了多少所得稅,你看所得稅費用,你一做這么做的話,這不影響當年的所得稅費用了。

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相關問題討論
你好 匯算清繳之后去稅局申請退稅 具體要什么資料 以你稅局要求為準
2019-05-07 14:27:38
同學您好,您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?
2023-05-04 12:07:45
提供退稅申請表,年度納稅申報表,已交稅稅票的復印件,交辦稅大廳窗口。 稅務人員辦理的手續比你要多,還要關系到國庫,所以時間較長,稅款什么時候退到時間上不能確定。   關于辦理退稅手續應注意的事項:   1、根據市局的要求,辦理退稅的納稅人除需報送涉稅管理系統要求的相關資料外,還需要報送《稅收電子轉帳專用完稅證》原件及復印件。如納稅人沒有《稅收電子轉帳專用完稅證》,可憑《銀行電子繳稅回單》原件前往辦稅窗口換開《稅收電子轉帳專用完稅證》。   2、個體工商戶在報送退稅資料時必須另附銀行存折的首頁復印件(即有開戶名稱和銀行帳號)。   3、納稅人提交的復印件材料必須加蓋單位公章。   二、所退的稅款必須已入庫而且以前未辦理退庫。   三、《退稅申請書》上的簽名、印章必須齊全、清晰。   四、《退稅申請書》各項要素填寫正確、完整。   1、大小寫金額必須相等。   2、《退稅申請書》不得有任何涂改。   3、原繳稅憑證資料的票證字號必須填寫《稅收電子轉帳專用完稅證》的稅票號碼。   4、申請單位(人)、地址、開戶銀行名稱和帳號填寫正確、齊全,《退稅申請書》上的銀行帳號必須要和征管軟件上企業登記銀行帳號一致,否則不得受理。   5、小寫金額前必須有人民幣符號。   6、大寫金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。
2019-06-13 16:54:04
不用的,體現在資產負債表應交稅費負數表示
2016-05-17 22:36:39
你好,計征擊退是在免稅范圍內
2018-05-17 11:27:25
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