王白石 追問

2023-06-27 15:21

老師，您好！公司是小企業會計準則

郭老師 解答

2023-06-27 15:23

借銀行存款
貸應交稅費、企業所得稅，
借應交稅費、企業所得稅，貸利潤分配未分配利潤。

王白石 追問

2023-06-27 15:39

老師，一定要做借應交稅費-企業所得稅  貸利潤分配未分配利潤嗎

郭老師 解答

2023-06-27 15:40

對的，是的，是寧波的。

郭老師 解答

2023-06-27 15:40

對的，是的，是這么做的。

王白石 追問

2023-06-27 17:48

老師，這樣的話資產負責表的未分配利潤其實余額加利潤表的利潤總額不等于資產負債表的期末余額，這該怎么辦？

郭老師 解答

2023-06-27 17:50

你好，沒關系可以忽略的。