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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-05-31 16:35

你好
比如業務招待費,是納稅調增
國債利息收入是納稅調減。

追問

2021-05-31 16:57

交易性金融資產會計大于稅法100,是應納稅暫時性差異,為什么應交所得稅還是會計利潤-100而不是加100呢?

鄒老師 解答

2021-05-31 16:59

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

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你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
所得稅費用=應交所得稅%2B遞延所得稅 應納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調整增加額-納稅調整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好 這個需要熟悉稅法知識,稅法不允許扣除的公司扣除了納稅調增,稅法允許扣除公司沒扣的納稅調減。 比如業務招待費 工會經費 職工福利費 業務宣傳費等。都是按比例扣除
2021-08-28 16:14:03
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好,同學。 你是什么情況下的調整是正數
2020-03-06 14:56:01
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