華鳳 追問

2021-05-31 10:21

老師我不明白的是，我每次都計提了，然后就發(fā)放，金額都沒變咋就不平呢，還顯示我欠別人工資，我有點(diǎn)懵啊

maize老師 解答

2021-05-31 10:32

你看我截圖這個框是有區(qū)別啊，

華鳳 追問

2021-05-31 10:37

我明白了，我上年結(jié)轉(zhuǎn)了161500沒發(fā)，2月的時候有重復(fù)做了計提工資的分錄，又多了13500合計起來就是，3月的時候有吧數(shù)字寫反了，又多了900，合計起來就是175900，我的天吶，以前做賬從來不檢查的，老師我現(xiàn)在該怎么辦，一個161500已經(jīng)跨年了，今年的14400這個咋弄啊，其實(shí)我們一分錢沒欠員工的

maize老師 解答

2021-05-31 10:45

借應(yīng)付職工薪酬， 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，你們沒有12月工資是次年發(fā)嗎，有這個有期末數(shù)是可以的，

華鳳 追問

2021-05-31 10:47

有這個，那有這個的話，就不是這么調(diào)了吧，有這個的話，我直接做一筆發(fā)工資的借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金可以嗎

華鳳 追問

2021-05-31 10:47

我們這個其實(shí)工司就老板自己還有一個他姐夫，沒有發(fā)工資，就是把發(fā)工資做了賬，抵扣了費(fèi)用

maize老師 解答

2021-05-31 10:54

你這個次年再做借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 可以 那這個對應(yīng)需要申報個稅，還給對方說好不能申訴你們才可以，對應(yīng)考勤等相關(guān)資料都需要準(zhǔn)備好

華鳳 追問

2021-05-31 10:56

哎呀，老師，我們只是一味的為了增加費(fèi)用，其實(shí)是沒給任何人工資的，公司就老板和他姐夫兩個人，您的意思是說，也要做個考勤，做個工資表是這樣嗎

華鳳 追問

2021-05-31 10:59

老師，我再請問下，現(xiàn)金不是監(jiān)管嗎，我一下子發(fā)十七萬的工資用現(xiàn)金沒問題吧，但是又不能用銀行存款，因為銀行賬上沒有出這筆錢

maize老師 解答

2021-05-31 11:07

是的，至少形式上做真實(shí)點(diǎn)啊，有風(fēng)險，你這個 庫存現(xiàn)金賬上有17萬這么多嗎，萬一稅局要提供相關(guān)資料沒有，有可能要求你們匯算清繳納稅調(diào)增啊，17萬有點(diǎn)不符合現(xiàn)實(shí)了，現(xiàn)在支付手段這么發(fā)達(dá)發(fā)17萬現(xiàn)金有點(diǎn)虛

華鳳 追問

2021-05-31 11:15

是啊，老師，那這個咋弄平，不走賬

華鳳 追問

2021-05-31 11:16

賬上估計都沒有現(xiàn)金，我還沒看，一般都用不到現(xiàn)金了

maize老師 解答

2021-05-31 11:19

借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，沖掉，

華鳳 追問

2021-05-31 11:21

就包括今年的也一起充掉可以嗎，老師我再請問下，我們每個月流水上都沒有發(fā)工資，如果全部貸現(xiàn)金的話，是不是也會有被查的風(fēng)險

maize老師 解答

2021-05-31 11:30

今年做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)， 有這個風(fēng)險，

華鳳 追問

2021-05-31 11:42

老師，我再請問下我這個支付個貸為啥還有余額呢，我每次都是，借財務(wù)費(fèi)用利息，貸銀行存款的呀。我以前根本不知道去哪里看余額表

maize老師 解答

2021-05-31 11:55

你這個是啥科目這個？

華鳳 追問

2021-05-31 12:01

是銀行賬上支付了個貸的，我記在了財務(wù)費(fèi)用里

maize老師 解答

2021-05-31 12:09

是財務(wù)費(fèi)用不平有期末數(shù)？你截圖是財務(wù)費(fèi)用？？

華鳳 追問

2021-05-31 12:38

老師，應(yīng)該是借了銀行的錢，有的時候還一點(diǎn)。但是這個我是沒聽老板說過。不曉得有沒有欠銀行的錢

maize老師 解答

2021-05-31 12:42

你的意思是你現(xiàn)在銀行的余額期末為貸方的嗎？需要去對著銀行的流水去查一下看什么情況。