神勇的百合 追問

2021-05-28 19:30

教育經費提示這個，是什么意思啊？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:31

沒有發生的，就是填寫0

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:32

提示的是這個圖，是什么意思啊？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:33

你好，這個就是叫你核實的

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:33

一、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“107適用會計準則或會計制度”為：【200】，但“108采用一般企業財務報表格式（2019年版）”勾選了“是”，請核實填報是否準確。二、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為：【47.46】萬元，請核實。三、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定，自2018年1月1日起，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【24100】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:34

這個就是叫你核實的，沒有大問題

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:35

會計制度應該選什么呢？
我填了小企業會計制度說和“108采用一般企業財務報表格式（2019年版）”勾選了“是”不同。

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:35

會計制度應該選小企業準則

神勇的百合 追問

2021-05-28 19:37

資產總額平均值和我計算的不一樣，應該按系統自動 的數據填嗎？還是按我計算的資產平均值填呢？

紫藤老師 解答

2021-05-28 19:37

那么需要你手動修改

神勇的百合 追問

2021-05-29 13:59

為什么系統會自動出現資產總額的數據的呢？

紫藤老師 解答

2021-05-29 14:42

就是自動核算的，系統設置的