某某 追問

2021-05-28 11:23

有材料款，也有費用類的呢

郭老師 解答

2021-05-28 11:26

你好，也就是已經做了主營業務成本是嗎，沒有發票，正常做賬，可以的匯算清繳調增借原材料貸銀行存款，借主營業務成本貸原材料，這是做到當年的借銷售費用或者是管理費用貸銀行存款。

某某 追問

2021-05-28 11:28

以前就是因為沒有收到發票一直在預付賬款里掛著還沒有做處理，現在就是想把預付賬款給清了呢

某某 追問

2021-05-28 11:30

就是還沒有入庫也沒有做到成本里去，今年想把預付給清零，今年的會計要怎么處理這個問題

郭老師 解答

2021-05-28 11:31

借利潤分配貸預付賬款。