堅(jiān)持-成功
于2021-05-26 11:42 發(fā)布 ??393次瀏覽
紫藤老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-05-26 11:43
老師，我們一般納稅人，貨到單未到，借：原材料 -不含稅暫估價(jià)，貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-供貨商，--不含稅暫估價(jià)。 領(lǐng)料時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價(jià)，貸：原材料。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月中旬發(fā)票回來，部分原材料在庫，大多數(shù)已領(lǐng)用。接下來賬該怎么處理？
答： 回來發(fā)票沖掉借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做，領(lǐng)用借：主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價(jià)，負(fù)數(shù) 貸：原材料 負(fù)數(shù)
老師好、我公司一般納稅人，建筑安裝銷售、有一個(gè)建筑承包合同20萬的發(fā)票，就是一個(gè)人承包我這安裝合同20萬開給我的發(fā)票，在郵局代開的、我做分錄借主營業(yè)務(wù)成本、貸，其他應(yīng)付款-個(gè)人20萬可以嗎
答： 你好，一般計(jì)入工程施工的，月底才結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
我們酒店月底有固定支付給總部的服務(wù)費(fèi)20000元，但是這筆服務(wù)費(fèi)用平時(shí)應(yīng)收卻還未收到的房費(fèi)30000元去抵扣，應(yīng)收的房費(fèi)30000元是一個(gè)月結(jié)一次，下個(gè)月才打款。30000元平時(shí)計(jì)入到應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)科目中。我這個(gè)月月底做分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本20000元貸：其他應(yīng)付款20000元第二筆分錄，借：其他應(yīng)收款10000元貸：應(yīng)收賬款10000元這樣對(duì)嗎？那其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款怎么平？
答： 第二筆分錄應(yīng)該時(shí) 借：其他應(yīng)付款 20000 貸：應(yīng)收賬款 20000； 剩下的應(yīng)收賬款10000總部支付
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