你好！請問我要調(diào)整一些管理費用會計科目，之前是這樣做的分錄這樣寫的： 1 借：管理費用-工資薪金 1萬貸：應(yīng)付工資 1萬 2. 借：管理費用-社保費 1萬貸：銀行付款 1萬 3. 借：管理費用-折舊費 1萬貸：固定資產(chǎn)折舊 1萬現(xiàn)在我要調(diào)整借方的會計科目這樣寫可以嗎？ 1 借：管理費用-研發(fā)費-工資薪金 1萬貸：管理費用-工資薪金 1萬 2 借：管理費用-研發(fā)費-社保 1萬貸：管理費用-社保費 1萬 3 借：管理費用-研發(fā)費-折舊費 1萬貸：管理費用-折舊費 1萬

樸老師

職稱：會計師

2021-05-24 15:21

同學(xué)你好
這個是可以的哦

浮云追問

2021-05-24 15:50

你好我這樣調(diào)整之后我的科目余額表中管理費用和利潤表中的管理費用對不上。剛好相差的是調(diào)整的金額。怎么回事？調(diào)整前是1352343.43元，調(diào)整后是2169807.25元，剛好相差調(diào)整數(shù)817463.82元。請看下調(diào)整前后的科目余額表。

樸老師解答

2021-05-24 15:57

你可以貸方改成借方負數(shù)

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