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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2021-05-14 19:55

您好
開具收據,計入其他應付款科目,這些都沒有問題,可是既然是代收代付業務,物業公司萬不可開具發票,這就是虛開發票了。

一先生 追問

2021-05-14 20:08

對于部分開了發票,就涉及到繳稅,怎么做分錄結轉呢

一先生 追問

2021-05-14 20:12

這種情形,物業公司怎么做賬務處理合法合規? 代收的車位租金后期可能會還給開發商,也可能會沖抵開發商空置房物業費

張艷老師 解答

2021-05-14 20:13

對于部分開了發票,就涉及到繳稅,怎么做分錄結轉呢--現在的問題不是怎么做分錄的事情,而是根本不該開票,涉及虛開發票了。

張艷老師 解答

2021-05-14 20:14

合法合規,就是只能代開發商開具收據,不能代開發票,賬務處理就是計入其他應付款科目。

一先生 追問

2021-05-14 20:23

那物業公司出租車位,物業開收據開發票,這情況物業應該怎么賬務處理?

張艷老師 解答

2021-05-14 20:25

這個就是正常確認收入的分錄了
借 銀行存款等
     貸 主營業務收入
           應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

一先生 追問

2021-05-14 20:39

因為都是先開收據,而且是預收未來幾個月租金,月末一次性結轉收入,能否先掛其他應付款或者預收賬款,針對開票部分,逐月計提結轉收入?可以的話怎么做分錄呢

張艷老師 解答

2021-05-14 20:54

是的,要按月結轉確認收入
借 預收賬款
      貸 主營業務收入

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相關問題討論
您好 開具收據,計入其他應付款科目,這些都沒有問題,可是既然是代收代付業務,物業公司萬不可開具發票,這就是虛開發票了。
2021-05-14 19:55:56
那你只能自己用做管理費用 ,業主,你這個做其他應付款 不做別的了,
2020-03-20 11:13:51
同學好,你公司需要按正常的采購和銷售業務會計處理,老會計走其他應付款是不對的,需要確認收入,其他業務收入和應交稅費
2020-04-09 09:14:58
你好,同學 開票 借,其他應付款 貸,其他業務收入 應交稅費
2021-05-06 16:15:17
你好!你這個實際屬于買來賣出,不算是代收代付了。
2020-07-06 14:58:06
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