Anne 追問

2021-05-14 16:56

有費用沒有做進去，金額不大，第四季度的利潤總額是7976.64，現在調整回來的是4220.89，要怎么調賬啊？

maize老師 解答

2021-05-14 17:05

這個做借以前年度損益調整，貸其他應付款，借未分配利潤，貸以前年度損益調整，納稅調增表扣除下面其他納稅調減，稅收金額為你這個少填寫金額，賬載金額為0，也可以反結賬調賬，補上之后再去做年報

Anne 追問

2021-05-14 17:11

去年的帳已經結了還可以反結賬嗎，那以前年度損益調整要做到今年4月份來嗎？

maize老師 解答

2021-05-14 17:16

之前學員反饋問稅局說年報和季報可以不一樣，年報是可以按改之后再去填寫，可以， 要是你不改今年4月做這個以前年度損益調整要做到今年4月份

Anne 追問

2021-05-14 17:18

問題是我的金蝶軟件年底已經結賬了現在反結賬結不了？是可以做到今年4月嗎

maize老師 解答

2021-05-14 17:22

可以，這個可以做今年4月可以

Anne 追問

2021-05-14 17:27

老師，我那個應付職工薪酬貸方是包括工資跟公司繳納社保的部分，那年報是直接按貸方的金額填，還是扣除社保費用的金額??？

maize老師 解答

2021-05-14 17:35

不是按這個截圖是做嗎， 你們這個是社保是個人社保？個人社保工資扣沒，扣包括，不包括單位社保， 單位社保是這個對應下面各項社會xx下面填寫，

Anne 追問

2021-05-14 18:00

是這樣子填的，老師，那個納稅調的是填二、扣除類調整項目下面的其他調增嗎

maize老師 解答

2021-05-14 18:04

是的是的是的是的

Anne 追問

2021-05-15 10:25

老師，我還有個問題，就是我填申報表A類報表，利潤總額是填我之前第四季度的那個金額7976.64，還是改過之后的金額4220.89呢

maize老師 解答

2021-05-15 10:29

那看你是不是反結賬改賬了，改就按改之后去填寫，

Anne 追問

2021-05-15 10:37

反結賬不了了，那就是按之前的數填咯，然后下面納稅調整其他填調減數4220.89，對嗎

maize老師 解答

2021-05-15 10:43

是的，可以，這個可以的，可以 是的

Anne 追問

2021-05-15 11:20

老師，我可以直接按改過的金額填利潤總額嗎，這樣子不用調減了

maize老師 解答

2021-05-15 11:29

那你需要去反結賬改賬才可以，利潤總額必須按賬上去填寫