三寶老師 解答

2019-04-16 16:10

上傳A101010和A102010兩張表和利潤表

四毛呀 追問

2019-04-16 16:24

這兩張圖片

四毛呀 追問

2019-04-16 16:26

最后這個是利潤表

三寶老師 解答

2019-04-16 16:27

利潤表呢？沒有利潤表沒法核對

四毛呀 追問

2019-04-16 16:29

你好最后這個是利潤表

三寶老師 解答

2019-04-16 16:38

1，你這利潤表應該不是申報到稅務局的報表。你看下你申報的12月報表或者年度財務報表
2,金額是一致的，到收入是銷售商品，成本變成提供勞務，是不是有問題？
2，1-2是提醒類提示，你可以不用管。但最好撥打當地12366問一下。

四毛呀 追問

2019-04-16 16:55

這個利潤表是我報到稅務局的年度利潤表截圖因為我們是人力資源公司

四毛呀 追問

2019-04-16 17:01

我在填增值稅的時候里面有服務，但是我這里沒有，所有我心思填銷售商品

四毛呀 追問

2019-04-16 17:02

你說我這個收入是不是也應該填提供勞務收入

三寶老師 解答

2019-04-16 17:06

是的。收入填提供收入。

四毛呀 追問

2019-04-16 17:14

我給我們當地的96005656打電話，他說如果確定數一致的話，就不用管這些提示信息，直接點申報

四毛呀 追問

2019-04-16 17:15

又問了下稅務局的，他說最近系統升級，可能是該系統的問題

三寶老師 解答

2019-04-16 17:24

我說了，那些是提醒類提示，你如果確定數字正確，可以不管他