? 追問

2021-05-13 09:12

利潤表的管理費用是負數，如果104000表管理費用按正數填寫，跟財報比對也不能通過吧

maize老師 解答

2021-05-13 09:19

負數，你們咋是負數，之前開辦費多做？？

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2021-05-13 09:24

利息高于費用，費用就是手續費，都入了開辦費

maize老師 解答

2021-05-13 09:36

這個負數提交不了，我建議是，改多做一筆計提費用，借管理費用 開辦費， 貸其他應付款等，這個調為正數做匯算清繳，經營期時候納稅調減，記得把這個扣除下拉，先匯算清繳正數填寫，申報

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2021-05-13 09:54

今年一月份，按報表交了一點點所得稅的，按匯算清繳是不需要再交了，如果調正了那還得退稅啊

maize老師 解答

2021-05-13 10:02

那你這個滿足小型微利吧，期間費用不需要填寫 不滿足，你這個負數填寫不了，先調為正數填寫，再去納稅調增表扣除下面其他納稅調增，調沒有退稅就可以 沒有辦法，你這個負數提交不了

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2021-05-13 10:12

這家公司是一般納稅人，但一直沒有業務，后期應該會注銷，今年一月季報的時候減免了大部分所得稅，平時收入就是利息，支出就是手續費，按說應該默認為小微企業吧

maize老師 解答

2021-05-13 10:19

是的，是小型微利期間費用表不用填寫，你這個對應交了話，那你這個就直接別的都不用填寫，根據利潤表填寫主表，去提交吧，

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2021-05-13 11:36

還有一個問題，另一家公司連續三年虧損，2020年度利息收入較多，今年1月減免后繳納了一點所得稅，現在匯算清繳，彌補以前年度虧損后，提示退稅，申請退稅方式有退稅，抵欠，先抵后退三種，請問具體退稅的步驟是什么？

maize老師 解答

2021-05-13 11:42

你好你稅局說這個 退稅查賬嗎，你們 查經的起查嗎，是申報之后，去我要辦稅，退稅管理下面去申請匯算清繳退稅，你們現在就有提示？？？原則現在沒有提示啊，匯算清繳申報沒有提示啊

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2021-05-13 11:59

金額不大，主表上面顯示退稅，這個可以不退嗎，或者有其它什么方式可以不退？還是說稅局不通知，我們就不用去退稅了？

maize老師 解答

2021-05-13 12:05

可以直接納稅調整表上去扣除下面其他調增 不去退稅，你應補退稅額不是負數才可以不退稅，你是負數，后續一般都會打電話要求你們申請退稅或者是這個去調為0

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2021-05-13 14:50

這個調不了吧，這么多年就今年才交了幾十塊錢所得稅，以前年度虧損還有幾十萬沒彌補

maize老師 解答

2021-05-13 14:54

這么大虧損？那去申請退稅吧，