fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:38

老師，清稅的表都報完了，現在專管員說其他應付款負數有問題，懷疑我們偷稅漏稅，這個我還能讓專管員把財務報表作廢，重新提交嗎

鄒老師 解答

2021-05-12 11:39

你好，如果有錯誤，可以做更正報表的

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:41

老師，更正報表的話，我應該怎么更正啊，調到其他應收款嗎，這樣要不要交企業所得稅啊

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:42

老師，其他應付款是之前和別的公司的往來和公司個人的往來

鄒老師 解答

2021-05-12 11:42

你好，需要把其他應付款余額結平，而不是調到其他應收款。

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:43

老師，結平是該付的付，該收的收嗎

鄒老師 解答

2021-05-12 11:46

你好，是的，是這樣的

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:49

老師，結平的話，公戶沒這么多錢怎么辦，這都是和別的公司以及個人的借款

鄒老師 解答

2021-05-12 11:53

其他應付款負數，說明是其他應收款正數，需要做壞賬處理，不需要支付這個資金的 

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:54

嗯呢好的，老師，壞賬準備怎么做啊，壞賬的金額我是把年初余額+本期發生額嗎

鄒老師 解答

2021-05-12 11:56

你好
借：營業外支出，貸：其他應付款 

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 11:57

老師，這樣是不是我們交的企業所得稅需要申請退稅了

鄒老師 解答

2021-05-12 12:01

你好，如果是多交了所得稅，就需要申請退稅 

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 12:02

老師，也不知道專管員給作廢重新申報嗎

鄒老師 解答

2021-05-12 12:03

你好，如果是多交了所得稅，就需要申請退稅 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 12:06

沒有老師，昨天專管員讓提供其他應付款明細具體哪天收到誰的款，我現在讓他作廢重新申報，也不知道同意嗎

鄒老師 解答

2021-05-12 12:09

你好，是否同意，這個就無法去猜測的 

fullness＆skinny 追問

2021-05-12 12:17

嗯呢好的，謝謝，老師

鄒老師 解答

2021-05-12 12:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝