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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-05-08 18:00

您好
1.稅法上不認可合同負債,認為應該確認收入2000,所以應交所得稅不用調整。
2.是需要沖掉,但因為合同負債,還需要確認遞延所得稅資產190*25%,所以答案綜合起來只確認(190-160)*25%

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相關問題討論
您好 你發過來的題目不全 遞延所得稅負債對應的對方科目應該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產
2021-02-05 08:34:51
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
應納稅所得=800+50=850。應交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
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