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    送心意

    王曉老師

    職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

    2021-05-08 18:00

    您好
    1.稅法上不認(rèn)可合同負(fù)債,認(rèn)為應(yīng)該確認(rèn)收入2000,所以應(yīng)交所得稅不用調(diào)整。
    2.是需要沖掉,但因?yàn)楹贤?fù)債,還需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)190*25%,所以答案綜合起來(lái)只確認(rèn)(190-160)*25%

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    您好 你發(fā)過(guò)來(lái)的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目應(yīng)該不是所得稅費(fèi)用吧
    2021-12-24 21:30:49
    您好,因?yàn)橛?jì)提所得稅費(fèi)用是增加遞延所得稅負(fù)債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
    2021-02-05 08:34:51
    同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
    2022-06-09 20:31:20
    所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
    2018-12-07 22:34:19
    應(yīng)納稅所得=800+50=850。應(yīng)交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產(chǎn)增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
    2021-09-30 23:06:01
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