老師，稅務(wù)系統(tǒng)顯示我們用的是小企業(yè)會計準則，但是之前的賬套選了企業(yè)會計準則，并且把預(yù)先支付的10000個包裝袋計在長期應(yīng)收款科目下，現(xiàn)在要更換賬套，新賬套選的是小企業(yè)會計準則，請問原長期應(yīng)收款下的數(shù)量和金額應(yīng)該錄入新賬套的哪個科目？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-05-06 11:12

你好這個小準則沒有，你掛應(yīng)收賬款或者是其他應(yīng)收款下面吧

秋子追問

2021-05-06 11:16

老師，這個之前在非流動負債中，期初金額暫時在非流動資產(chǎn)中哪個科目里？后期應(yīng)該轉(zhuǎn)到您說的科目里

maize老師解答

2021-05-06 11:20

你直接轉(zhuǎn)我說科目下面就可以，期初輸入進去，

秋子追問

2021-05-06 11:29

這樣就是總資產(chǎn)不變，只不過流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)有變化，這樣可以，是嗎

maize老師解答

2021-05-06 11:40

你這個非流動資產(chǎn)，非流動負債不是科目，這個你這個直接對應(yīng)按我說這個去填寫期初可以，

精選問題

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https://shanghai.chinatax.gov.cn/tax/bsfw/xzzx/bgxz/bal/202109/t460285.html 你好，你可以參考下這個。答
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直接調(diào)整成本費用科目調(diào)整為利潤分配-未分配利潤。修改上年的報表，視同上年正常做了那個發(fā)票業(yè)務(wù) 答

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