稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額是怎么算的呢，有公式嗎？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-16 16:57

如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-16 17:06

電子設(shè)備這里，資產(chǎn)原值是15721.41元，因?yàn)?019年重復(fù)計(jì)提了一個(gè)月的折舊，導(dǎo)致2020年后電子設(shè)備的總計(jì)提金額是大于原值的，如果第5列那我按賬面金額填入的話，就會(huì)導(dǎo)致要納稅調(diào)增的問(wèn)題，這里應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

辜老師解答

2021-04-16 17:07

那你要你賬面沖減多計(jì)提的折舊費(fèi)用

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-16 17:10

多計(jì)提的我在2021年沖回了。但是現(xiàn)在是填報(bào)2020年的匯算清繳，這里第5列能不能按實(shí)際應(yīng)計(jì)提的折舊金額填，而不是賬面多計(jì)提的金額填呢？

辜老師解答

2021-04-16 17:18

你21年沖紅，也要調(diào)整反沖后的金額填列的

精選問(wèn)題

宋老師，有賬務(wù)問(wèn)題請(qǐng)教？問(wèn)

同學(xué)你好是什么問(wèn)題呢答
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您好，老師，想問(wèn)下為什么這里順流交易或逆流交易產(chǎn) 問(wèn)

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您好親這個(gè)是其他權(quán)益工具投資，屬于其他綜合收益的變動(dòng)，這個(gè) 答

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