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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-04-16 13:08

同學你好，填入附表二的第15行；

晴天 追問

2021-04-16 13:17

老師這個意思是屬于個人消費嗎？不是在23行列式嗎？我們這個相當于是代墊費用，公司不能抵扣，需要找對方公司要回來的，但是之前在稅務系統做了認證

立紅老師 解答

2021-04-16 13:31

同學你好，能發下您的申報表么？

晴天 追問

2021-04-16 13:49

當時的申報表就是在附表二填了第1和第2行，全額填了當期認證并抵扣

立紅老師 解答

2021-04-16 13:53

同學你好，不是的，是現在進項轉出，就是附表二的申報表圖片；

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相關問題討論
只能計入業務招待費，屬于業務招待
2018-06-19 10:20:14
同學你好 招待客戶，住宿費如何入賬呢？是業務招待費嗎？——計入管理費用一業務招待費；
2020-09-04 16:36:33
你好，招待客戶的餐費和住宿費可以都記入管理費用-業務招待費
2021-11-08 11:03:13
你好 招待費發生的住宿費是不可以抵扣的額 你要開普票來入賬 避免認證還得轉出
2019-11-04 21:20:21
招待客戶的住宿費可以入到業務招待費
2019-01-09 17:22:44
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