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老師，我做的匯算清繳，稅管說(shuō)有問(wèn)題，說(shuō)我多繳稅了，要我做平，我現(xiàn)在咋做啊？我是要改哪些表？

美好明天1

于2021-04-14 10:19 發(fā)布 ??502次瀏覽

老師，我做的匯算清繳，稅管說(shuō)有問(wèn)題，說(shuō)我多繳稅了，要我做平，我現(xiàn)在咋做啊？我是要改哪些表？

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送心意

王晶老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-14 10:19

你好，調(diào)整你的納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的

美好明天1 追問(wèn)

2021-04-14 10:22

我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不用改，是不是？

美好明天1 追問(wèn)

2021-04-14 10:25

稅管說(shuō)我多繳了857.83元，那我是要調(diào)增利潤(rùn)17156.6是不是？

王晶老師解答

2021-04-14 10:29

不用改財(cái)務(wù)報(bào)表的呢，多繳了，你要調(diào)高利潤(rùn)這個(gè)數(shù)是對(duì)的

美好明天1 追問(wèn)

2021-04-14 11:23

老師在哪調(diào)啊

王晶老師解答

2021-04-14 14:04

就是納稅調(diào)整明細(xì)表填入其他里面，調(diào)出費(fèi)用

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同學(xué)你好納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)調(diào)增就行了

2021-04-14 10:49:46

你好，調(diào)整你的納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的

2021-04-14 10:19:44

借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅貸；以前年度損益調(diào)整借；銀行存款貸；；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

2017-08-28 10:08:28

正數(shù)500

2016-03-23 18:08:25

你好多交的退稅預(yù)繳稅額多繳了 1、匯算清繳后，全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交公司所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、調(diào)整 ;利潤(rùn)分配 ;有關(guān)數(shù)額借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：盈余公積-法定盈余公積盈余公積-法定公益金 4.多預(yù)繳稅額兩種情況處理：退稅經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

2022-03-28 10:44:10

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