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送心意

魚兒老師

職稱初級會計師

2021-04-09 15:26

你好,看你做賬時用的是財務(wù)軟件,還是手工做賬,如果手工做賬,兩種方式都可以,如果是財務(wù)軟件,建議用管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)沖回。

小王子 追問

2021-04-09 15:28

用金蝶。前會計退回社保做負(fù)數(shù),審計的時候出現(xiàn)賬上社保費(fèi)比實(shí)際申報的多了退回的金額

魚兒老師 解答

2021-04-09 16:15

你好,這個需要查一下軟件自己帶的公式,結(jié)合明細(xì)賬重新計算一下

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您好:計提時姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
你好,你沒有金額根本就做不了的。
2024-12-03 10:46:49
這個如果是當(dāng)月繳納的,就沒有必要做計提了 你少量的,直接做這個分錄是可以的
2023-09-05 10:37:02
同學(xué)你好 你是什么會計準(zhǔn)則
2021-03-24 10:21:06
同學(xué)你好,是需要計提的 借,管理費(fèi)用一非限定性 貸,應(yīng)付職工薪酬一社保 借,應(yīng)付職工薪酬一社保 貸,銀行存款
2021-02-08 13:51:38
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