堅強的盼望 追問

2021-04-08 14:56

是的，因為開的服務類發票

小惑老師 解答

2021-04-08 14:57

那只能按照開票內容來做賬務處理

堅強的盼望 追問

2021-04-08 14:58

只涉及到人工

堅強的盼望 追問

2021-04-08 14:58

因為需要結轉成本

堅強的盼望 追問

2021-04-08 14:58

沒有發票

小惑老師 解答

2021-04-08 15:00

具體說一下業務是怎么樣的

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:00

可是沒有開發票呢，但是我也需要結轉成本啊，按照百分之九十結轉的啊

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:00

開了一張發票是服務費發票

小惑老師 解答

2021-04-08 15:03

你沒發票跟你結轉成本沒有關系的，只是稅前不能扣除的，賬該怎么處理就怎么處理

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:04

那我只做收入？不做成本？

小惑老師 解答

2021-04-08 15:05

你成本該做就做，發生了，按照權責發生制原則就可以做

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:11

可是我怎么做這個分錄呢。我就是在外面雇的臨時工，但是我在賬面也不能直接走工資啊，因為這個發票是服務類，我也得走成本啊

小惑老師 解答

2021-04-08 15:12

具體是什么服務類發票

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:14

維保服務費

小惑老師 解答

2021-04-08 15:15

那你直接反映成工程施工-工程款

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:16

工程施工？我是科技公司啊

小惑老師 解答

2021-04-08 15:18

那你直接做主營業務成本處理

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:18

那我貸啥啊

小惑老師 解答

2021-04-08 15:20

你不支付嗎這筆款項？你還是直接支付給臨時工了？

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:21

直接給的現金啊

堅強的盼望 追問

2021-04-08 15:21

那我也不能借主營業務成本，代現金啊

小惑老師 解答

2021-04-08 15:22

那你就貸方反映現金就成了，要不現金賬沒法對應