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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-04 16:30

老師，你好，我們是餐飲業，有貢茶和抹茶兩個品牌，建立兩個總賬套（總部是虛擬的），每個品牌又有5個店，建立10個分賬套，總共有12個賬，之前的會計做的是總部沒有收入，與店面之間掛的是往來賬，其他應收和其他應付，現在要把之前店面的賬做到總賬上，只做一個賬，請問我該怎么做？我要怎么才能把分賬調到總賬上？

下一站之后 追問

2016-11-04 16:36

老師，那請問之前賬套上的數據我該怎么辦呢？

鄒老師 解答

2016-11-04 16:22

你好，具體是因為什么需要調賬
錯誤的是什么，正確的應當是怎么樣？

鄒老師 解答

2016-11-04 16:32

你好，你可以在每個看根據需要設置二級，三級明細核算，而沒有必要設置這么多套賬的

鄒老師 解答

2016-11-04 16:38

作為期初數

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相關問題討論
如果上個月一筆業務正確應該是借銀行存款 貸 其他應收款 但是處理時 誤處理為貸 其他應付款了 現在如果要調賬。 方法一是 把上個月的憑證紅字沖回 然后正確的做一張，方法二是 借 其他應付款 貸 其他應收款 這樣往來款一進一出調整 。請問 這兩種方法是不是都可以？
2015-10-15 10:14:16
你好，你能查到什么原因嗎？
2021-10-28 17:18:04
你好 沒有錯的不用調整??
2022-02-21 08:53:05
你好 那你的問題是什么 你錯誤了也調賬了
2020-05-11 14:08:08
同學好，做一個反方向的會計分錄調整
2018-12-18 10:23:06
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